送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2021-03-27 14:30

借应收 贷主营业务收入 应交增值税,实务中这个一般是当今年收入做账,你之前增值税也少报吧?

想人陪的钢笔 追问

2021-03-27 14:31

但是这笔钱对方给了

想人陪的钢笔 追问

2021-03-27 14:32

去年就给了

想人陪的钢笔 追问

2021-03-27 14:32

不对,今年给的钱

汪老师 解答

2021-03-27 14:48

借银行  贷应收,之前收款挂这个可以

汪老师 解答

2021-03-27 14:49

考虑到这个增值税更正申报有滞纳金了,这个我建议收入做今年

汪老师 解答

2021-03-27 14:50

你这个要是小规模 季度销售额小于30万,可以去更正申报,对应做账补12月账上,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,

想人陪的钢笔 追问

2021-03-27 15:06

金额很小,才2元多

汪老师 解答

2021-03-27 15:13

那这个可以直接做今年就可以,做上年你需要去改之前申报表,不一致税局会查的,你账上主营业务收入 和这个对应增值税不含税收入不一致税局会发函问情况 ,

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相关问题讨论
直接将发票附凭证后面。或者先冲销原分录,再做有票分录,附发票
2023-08-21 08:57:46
借应收 贷主营业务收入 应交增值税,实务中这个一般是当今年收入做账,你之前增值税也少报吧?
2021-03-27 14:30:53
你好;     有问题的话; 你这个年度具体是哪个年度的; 是21年的吗   ; 这个发票   是重新开票给你 ;如果    金额这些没有差异直接附以前年度去   
2022-02-23 10:59:14
直接将发票附凭证后面。或者先冲销原分录,再做有票分录,附发票
2023-08-21 08:55:39
你好,我的意思是销项不可以补开发票 进项你可以想办法找发票入账
2016-11-29 08:54:46
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