你好 2020年12月的物业费水电费 留到今年1月记账合理不？ 借，管理费用——物业费水电费 贷，银行存款

菲菲 追问

2021-03-26 21:47

2020年12月的物业费水电费合计1960元

bamboo老师 解答

2021-03-26 22:02

那可以这样写会计分录

菲菲 追问

2021-03-26 22:05

老师意思是要写正规分录吗
借，管理费用——物业费水电费1960
贷,其他应付款——物业公司1960
借，其他应付款——物业公司1960
贷，银行存款1960
是吗？

bamboo老师 解答

2021-03-26 22:06

不是的 收到发票并同时支付款项 可以写一笔分录
借，管理费用——物业费水电费
贷，银行存款

菲菲 追问

2021-03-26 22:08

哦哦


物业费不用计提吗？

菲菲 追问

2021-03-26 22:08

哦哦 物业费水电费不用计提吗？

菲菲 追问

2021-03-26 22:11

2020年12月份的物业费水电费
在2021年一月缴费，才开发票


这种情况怎么做分录呀？

bamboo老师 解答

2021-03-26 22:11

如果发生了 当月没有取得发票 先暂估入账

菲菲 追问

2021-03-26 22:13

她没有做

菲菲 追问

2021-03-26 22:15

她没有
我接手了！才发现这个问题
2021年1月交2020
年12月的物业费水电费，发票开的日期也是今年1月份了
只能记账在1月了！这个影响不大吧？老师

菲菲 追问

2021-03-26 22:16

这样的账务处理，怎么做分录呀？

bamboo老师 解答

2021-03-26 22:19

金额不大 计入今年没事的

菲菲 追问

2021-03-26 22:34

哦哦，和一月份加起来3800了


这样的分录怎么写

bamboo老师 解答

2021-03-26 22:58

也跟前面您写的一样写分录啊
收到发票并支付
借，管理费用——物业费水电费
贷，银行存款

菲菲 追问

2021-03-27 10:46

好的
老师，假设2021年3月接收工作，是不是2021年3月开始的账归我负责，2021年3月之前都是那个会计承担责任

bamboo老师 解答

2021-03-27 10:48

是的 但是人家离职了 后期前面的帐有什么问题 还是您帮忙处理的

菲菲 追问

2021-03-27 20:49

啊！
但是我发现报表数据错了
我怎么处理啊？人都都走了

菲菲 追问

2021-03-27 20:50

前期记好的账我也不了解啊
老师

bamboo老师 解答

2021-03-27 21:15

那您只能想办法查账 税务不会找前任 只会找您的啊