2020年暂估成本费用，汇算清缴之前没开出票冲这部分，账务怎么处理，会导致今年的资产负债表和利润表中的未分配利润不一致吗？

来来老师 解答

2021-03-25 17:49

汇算清缴是调表不调账的，要是实际发生不用调账，只是没有发票，你要补税

小麦兜要长大 追问

2021-03-25 17:54

正常暂估，不是实际发生没有发票，

来来老师 解答

2021-03-25 17:57

要是你只是这个票汇算清缴之前来不了，后面可以来也不用调整
要是确定来不了的话，就是要冲，那样可以选择修改期初，可能要手工出表
或是可以两边勾稽关系时候计算上以前年度损益调整

小麦兜要长大 追问

2021-03-25 17:59

上个会计直接冲应付账款和未分配利润，没通过以前年度损益，导致今年的利润表和资产负债表不一致，这个怎么给调回来啊

小麦兜要长大 追问

2021-03-25 18:11

老师o(^o^)o，正常应该怎么做账才不会导致有误差

来来老师 解答

2021-03-25 18:14

你好，直接冲的未分配利润的话，可以手工出具报表，修改年初数据

小麦兜要长大 追问

2021-03-25 18:16

把本年年初资产负债表未分配利润手动改和利润表一致是吗？

小麦兜要长大 追问

2021-03-25 18:21

如果不调一直这样 会有影响吗？

来来老师 解答

2021-03-25 19:54

今年可能一直是的，过完一年后就不会了

小麦兜要长大 追问

2021-03-25 21:21

好的，谢谢老师o(^o^)o

来来老师 解答

2021-03-26 11:04

不客气，对您有帮助就好