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送心意

冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-03-24 14:27

你好
计提
借管理费用-社保
管理费用-公积金
贷应付职工薪酬-社保
应付职工薪酬-公积金
支付
借应付职工薪酬-社保
应付职工薪酬-公积金
贷银行存款

青春渐远 追问

2021-03-24 14:36

公司缴纳跟个人缴纳的部分怎么做

冉老师 解答

2021-03-24 14:39

这个部分体现在工资里面
计提
借管理费用-工资
贷应付职工薪酬-工资
发放
借应付职工薪酬-工资
贷银行存款
其他应付款-社保
其他应付款-公积金

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你好 计提 借管理费用-社保 管理费用-公积金 贷应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 支付 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
2021-03-24 14:27:58
直接计入到管理费用社保费就行了
2022-04-09 19:05:48
您好。这个月不需要做具体。
2022-04-14 14:34:30
借管理费用贷其他应付款
2022-04-14 08:16:56
增值税是需要计提的哦
2018-10-10 17:28:00
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