这是去年的职工教育经费，没有税前扣除完，今年可以结转67456，今年企业亏损，我这个数填哪张表呢

玲玲 追问

2021-03-22 15:39

这是去年没扣除完剩余的

玲玲 追问

2021-03-22 15:39

和今年的工资没有关系呀

郭老师 解答

2021-03-22 15:40

有关系
今年的工资0
一分钱都不允许抵扣

玲玲 追问

2021-03-22 15:41

那我除了填写工资还填哪张表呢

郭老师 解答

2021-03-22 15:43

其他的不填写的
小型微利企业免填写期间费用明细表

玲玲 追问

2021-03-22 15:46

那我就把今年的工资填写在第一行就行。别的不用管？

玲玲 追问

2021-03-22 15:47

我这样填写对吗

玲玲 追问

2021-03-22 15:50

A105050这个表是必填项吗，如果没有限额扣除，不涉及这方面的调整就不用填写吧，老师

玲玲 追问

2021-03-22 15:54

今年没有教育教育职工经费，我这样写对吗

郭老师 解答

2021-03-22 16:01

你好
对的
是这么做的

玲玲 追问

2021-03-22 16:48

你好。老师我们有固定资产折旧，但是不涉及调整。我那个折旧明细表还填吗

郭老师 解答

2021-03-22 16:51

你好
需要的
打开保存下的

玲玲 追问

2021-03-22 16:55

回复了吗，我怎么没看到你的回复呢老师

郭老师 解答

2021-03-22 16:59

你看上面
是不是回复乱了
不是一个问题
一个回复