你好，老师，麻烦帮忙看下我这个总账这样提现是不是正确的呢

拼搏的方盒 追问

2021-03-22 10:55

那就是我这里有会计分录没做对是吧，才会出现这样情况

暖暖老师 解答

2021-03-22 10:56

是的，你需要结转到利润分配未分配利润借方才可以的

拼搏的方盒 追问

2021-03-22 11:10

老师，我们本来有负债七十多万没还得呢

拼搏的方盒 追问

2021-03-22 11:11

你帮我综合看下

暖暖老师 解答

2021-03-22 11:11

负债也不影响利润呀

拼搏的方盒 追问

2021-03-22 11:13

老师的意思就是利润分配应该是借方-68154592对吗而不是贷方，是这个意思吗

暖暖老师 解答

2021-03-22 11:14

是的，亏损时是在借方的，没有贷方红字这个说法

拼搏的方盒 追问

2021-03-22 11:25

那这个本年利润贷方负数也是不对的是吗，这个是之前同事做的我看的有点懵。

暖暖老师 解答

2021-03-22 11:27

她应该是结转错了这里

拼搏的方盒 追问

2021-03-22 11:29

我刚看了从2020年4月开始就是这种情况，我现在该咋办呀？

暖暖老师 解答

2021-03-22 11:33

你把这个从贷方写到借方，看看做一个分录

拼搏的方盒 追问

2021-03-22 11:36

我现在是1月份的才可以重新写，要怎么来做写呀

暖暖老师 解答

2021-03-22 11:39

你先道到本年利润，再从本年利润到利润分配

拼搏的方盒 追问

2021-03-22 11:44

不是很明白呢，能编辑下给我吗，因为我刚学不就，半桶水的。

暖暖老师 解答

2021-03-22 11:49

你看最初他结转本年利润的分录

拼搏的方盒 追问

2021-03-22 14:18

老师，你好，这个是结转本年利润的分录，你帮我看下我怎么调整

暖暖老师 解答

2021-03-22 14:20

只看本年利润科目，你把本年利润结平就可以