老师，就是去年有一笔暂估成本挂错了，应该挂在应付账款结果挂在了应收账款，这个要怎么处理?

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:01

不是，是挂在应收借方

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:02

然后就没法调整到应付的贷方了

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:02

要通过其他应付款—法人来过渡吗？

邹老师 解答

2021-03-20 11:02

你好，暂估成本挂在应收借方（能提供一下你当时的分录吗？）
因为正常暂估成本的分录是
借：库存商品或原材料 ，   贷：应付账款-暂估

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:04

就是之前的账已经看不到了，只是应收账款——暂估挂了一笔借方6000多

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:04

是从别的地方交接过来的

邹老师 解答

2021-03-20 11:04

你好，暂估成本挂在应收借方（能提供一下你当时的分录吗？）
麻烦你提供一下，我需要根据你做的分录，才知道该如何做调整分录的 

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:05

之前的账在法人自己那里，几年前的

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:05

只能看到科目余额

邹老师 解答

2021-03-20 11:05

你好，暂估成本挂在应收借方（能提供一下你当时的分录吗？）
麻烦你提供一下，我需要根据你做的分录，才知道该如何做调整分录的 

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:06

没法提供，就不能进行调整了吗?

邹老师 解答

2021-03-20 11:07

我都不知道你错误的分录是什么，怎么调整呢
需要你提供错误的分录，我这边才好根据你错误的情况，然后做出正确的调整分录的 

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:08

那只能问法人要凭证了，这笔能不能一直挂着

邹老师 解答

2021-03-20 11:09

你好，不能一直挂着，需要及时把暂估的红冲，然后根据取得的发票入账才是的 

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:34

好的，我有时间就问法人查查

邹老师 解答

2021-03-20 11:37

你好，你可以查到了之前账务处理情况，再进行追问 

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:40

查不了，只能看到余额

明明还是个小菇凉 追问

2021-03-20 11:41

老师，等我啥时候查到了，再来问你

邹老师 解答

2021-03-20 11:43

好的，你可以等查到了结果，再进行追问