老师，开了40万的票，实际拉了30万的票，多余10万有1万多是税款，这1万多作营业外支出，还是进项税

。 追问

2021-03-20 08:50

老师是退8万回，

郭老师 解答

2021-03-20 08:50

发票现在是给你红冲8万吗？还是不红冲。

。 追问

2021-03-20 08:51

不红冲发票

郭老师 解答

2021-03-20 08:52

那你做到进项税里面。

。 追问

2021-03-20 08:56

没拉10万货，做营业外支出行吗

郭老师 解答

2021-03-20 08:57

你不想抵扣成本和进项的话，可以的，你的进项需要进项转出。

。 追问

2021-03-20 09:02

内账做到营业处支出

郭老师 解答

2021-03-20 09:03

额外的税点可以的