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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-10-29 13:30

老师，工资有八月份没发怎么处理，发了又怎么处理，工资要不要讲1-8的实发数录进去期初数里面

???? ???? ???? 追问

2016-10-29 14:03

我说的是期初建账时，要不要记进去应付职工薪酬

???? ???? ???? 追问

2016-10-29 14:07

年末不就只有后面的几个月工资了，以前的不用计

邹老师 解答

2016-10-29 13:19

你好，需要有所有明细数据才可以建账的

邹老师 解答

2016-10-29 13:50

没有发体现在应付职工薪酬的贷方，发了计入借方

邹老师 解答

2016-10-29 14:05

没有支付的需要计入，支付了就没有了

邹老师 解答

2016-10-29 14:07

是的

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你好，可以手工记账的
2018-01-03 10:43:27
这个不能，权责发生制做账不能
2020-03-17 13:52:50
1、购买商品： 借：其他应收款 贷：银行存款 2、收到代购款项和佣金： 借：银行存款 贷：其他应收款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2018-11-26 10:49:21
您好，直接做到3月份，正常分录做就行了。
2018-03-29 18:12:03
你好，需要有所有明细数据才可以建账的
2016-10-29 13:19:45
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