您好，员工几百元的报销，有些又没发票，但也得给他钱，可以把报销款转给出纳吗，备注报销，然后把所有发票一起寄给代理记账做账，这样行不行啊

ellenwzz 追问

2021-03-17 06:55

出纳那边有很多餐饮费过路费住宿费，就是收集了很多发票，是不是可以把钱先转给出纳呢

ellenwzz 追问

2021-03-17 06:55

然后出纳再给他们零星支出这样可以吗

ellenwzz 追问

2021-03-17 06:57

大部分是有发票的，就是一个几百，那个几百，公司账户转私银行经常会说，

ellenwzz 追问

2021-03-17 06:58

转给出纳的钱把所有发票金额加到一起肯定是超过了的

暗老师 解答

2021-03-17 07:05

如果出纳那边有备用发票，可以用相同金额的发票抵上，以报销形式出账

暗老师 解答

2021-03-17 07:06

也可以先按发票金额总数给出纳，以后从出纳那边报销，这种方式也是可以的

ellenwzz 追问

2021-03-17 07:10

好的，谢谢，那出纳需要自己把票贴好吗，还是把发票一起寄过去让代理记账贴呢

暗老师 解答

2021-03-17 07:44

可以让代理记账贴，有时贴票跟入账方式有关系，让她那边贴比较方便做账，但最好交代清楚您这边的出账情况，以便代理记账更好地处理账务

ellenwzz 追问

2021-03-17 07:46

好的，谢谢老师

暗老师 解答

2021-03-17 07:50

不客气，如有什么问题，欢迎共同探讨