老师，我们公司新增的固定资产，做到账上了，没有发票，没办法抵扣。汇算清缴的时候要调增嘛？应该怎么调增呢？

萱萱老师 解答

2021-03-16 14:42

填写纳税调整明细表，扣除类调整项目---其他

体重管理师刘小白 追问

2021-03-16 14:44

是填写的固定资产的金额嘛？还是每个月计提折旧的金额？

萱萱老师 解答

2021-03-16 14:58

每个月计提折旧的金额

体重管理师刘小白 追问

2021-03-16 15:01

如果是今年第一个季度的企业所得税，就直接填写前三个月的计提折旧的总额就可以嘛？其他的还需要填嘛？

萱萱老师 解答

2021-03-16 15:05

汇算清缴的时候调整啊

体重管理师刘小白 追问

2021-03-16 15:21

老师，我没做过这块，汇算清缴是每个季度交企业所得税得时候在企业所得税报表上填写嘛？

萱萱老师 解答

2021-03-16 15:22

汇算清缴是企业所得税年报，每年5月31日之前完成

体重管理师刘小白 追问

2021-03-16 15:26

那今年3月做进去的固定资产，是不是明年年报的时候在纳税调整明细表上填写每个月计提折旧的金额？？老师？

萱萱老师 解答

2021-03-16 15:30

那今年3月做进去的固定资产，是不是明年年报的时候在纳税调整明细表上填写每个月计提折旧的金额？？老师？是的

体重管理师刘小白 追问

2021-03-16 15:36

所得税季报报表不用填吧？

萱萱老师 解答

2021-03-16 15:41

所得税季报报表不用填吧？是的