老师，问下9月的资产负债表也就是3季度的吧，我们电子税务局季度报，我按9月的报3季度就可以吧？那利润表和现金流呢

浅笑 …慧 追问

2021-03-15 15:44

好的，老师，那之前我们那个会计利润表和现金流都按最后一个月填了，但是利润表利润总额不对，本来亏57万，报的电子税务局的报表亏37万，然后根据这个数填的季度企税预交申报表利润总额申报也不对，我刚接上账，不管行吗？这一年我作对

江老师 解答

2021-03-15 15:49

这个看你们专管员说不说，不说的话，你在汇算清缴时，或年报时，申报正确，就可以了。

浅笑 …慧 追问

2021-03-15 15:52

老师，那年报利润表，现金流自动出来的数据，我能改吗，就管理费用那栏和利润总额那栏不对，其他的没啥问题，年报我把这个数据更正过来吗？汇算怎么弄？

江老师 解答

2021-03-15 15:56

一、年报利润表，现金流量表里面的本年累计数据，都是无法修改的，你只需要填写本季度数据，系统会根据你以前的申报，自动汇总本年累计数据。
二、如果是以前申报少了的项，只能本期多申报此数，才能让本年累计数据与你的财务报表一致。

浅笑 …慧 追问

2021-03-15 15:59

老师，那我把财报电子税务局当时申报的报表更改掉，然后企税的预交申报表去大厅改还是在不管了。还有年报我根据电子税务局她报的报上，在不管行不行

江老师 解答

2021-03-15 16:02

如果是需要更正申报，由于已经跨期，因此需要到税务大厅进行更正申报了。

浅笑 …慧 追问

2021-03-15 16:04

老师，这她申报的我不应该管吧

江老师 解答

2021-03-15 16:06

年报，肯定是按正确的数据进行申报就行了。

浅笑 …慧 追问

2021-03-15 18:00

好，老师，我把利润表的改掉，然后去大厅把企税预交申报表改掉，现金流量表不管了可以吧？影响不大吧

江老师 解答

2021-03-15 21:55

现金流量表不修改影响不大，至于利润表与收入成本一致

浅笑 …慧 追问

2021-03-15 22:06

嗯嗯，收入成本一致，我们季度末才确认，就是管理费用少记了，导致利润总额不对

江老师 解答

2021-03-16 08:20

这种情况管理费用少记了，你在企业所得税季度预缴申报时，就会发现利润不对。

浅笑 …慧 追问

2021-03-16 14:51

老师，大厅说预交也没交税，不用改申报表，直接年报时改可以吗

浅笑 …慧 追问

2021-03-16 15:03

我把电子税务局的财报改了年报财务报表对了，就是预交申报表不管了，按正确的年报数据没问题吧