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玲老师

职称： 会计师

2021-03-15 10:27

您好
季度末有利润计提所得税。

魔幻的吐司 追问

2021-03-15 10:34

那计提的所得税额是什么时候交呢？

玲老师 解答

2021-03-15 10:35

是申报期15号之前申报缴纳。

魔幻的吐司 追问

2021-03-15 10:37

是小规模，那就是每季度汇算清缴所得税时交吗？

玲老师 解答

2021-03-15 10:37

是的您的理解是正确的。

魔幻的吐司 追问

2021-03-15 10:39

那计提印花税怎么计提呢？

玲老师 解答

2021-03-15 10:47

你好
借税金及附加
贷应交税费
不同的问题请重新提问 

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不用计提的
2017-11-20 22:10:22
计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，不需要计提的
2020-11-24 15:23:20
但是税务局那边没法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照减免以后的去交纳的，小微企业放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下，从业人数300人以下，应纳税所得额300万元以下。 2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策： 应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，然后减半；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2022-03-02 16:16:03
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