老师好！建筑公司中途建账，整理数据后借贷方不平怎么办？

娟子 追问

2021-03-12 16:24

负1000多万可以吗？

宋生老师 解答

2021-03-12 16:24

你好！内账是可以，外账肯定不行。

娟子 追问

2021-03-12 16:25

感觉负的太多了，以前年度都是核定征收的，理论上利润分配-未分配利润不应该是负的

宋生老师 解答

2021-03-12 16:26

你好！核定是可以亏的。核定跟盈亏无关。

娟子 追问

2021-03-12 16:27

是外账，那怎么调合理

宋生老师 解答

2021-03-12 16:29

你好！这个没办法合理，要合理只能把以前的帐补起来。

娟子 追问

2021-03-12 16:30

主要是实收资本800万，银行贷款600万，这个时点都没在账上借方反应出来！老师，怎么调好些，调哪个科目好？

宋生老师 解答

2021-03-12 16:32

你好!这个你补进去就可以了。在做为期初数的时候算进去。

娟子 追问

2021-03-12 16:32

以前征收核定按收入的8%是利润

宋生老师 解答

2021-03-12 16:32

你好！这个不影响的了。

娟子 追问

2021-03-12 16:33

没法补，以前好几年都没账

宋生老师 解答

2021-03-12 16:34

你好！所以这个没有好办法了。中途建账就是这样，没有办法做到完美的。

娟子 追问

2021-03-12 16:37

现在能把实收资本和贷款的金额补进期初数吗？补进哪个科目好一些，以前这两笔款是进银行账户了，到银行存款是死的，没法补

宋生老师 解答

2021-03-12 16:39

你好！你这些实收资本和贷款拿去做什么了呢？
正常应该你存货，应收款什么的，这些会形成资产啊。

娟子 追问

2021-03-12 16:39

像我们这种情况能把负1000多万放未分配利润不？外账

宋生老师 解答

2021-03-12 16:43

你好！现在只能这么做，但是税务局估计不会认可。要税务局认可，你只能问管理员，看他要你怎么做。

娟子 追问

2021-03-12 16:46

现在的应收账款是准确的，存货不多，差额太大了，主要是时间久了，实收资本不知用哪去了

宋生老师 解答

2021-03-12 16:49

你好！那实际你们是不是亏了呢