才发现去年10月的公积金计提了，但忘记做发放分录，请问，现在要怎么做？

Rolling 追问

2021-03-12 14:27

借 管理费用—研发费用（公积金）
贷 应付职工薪酬—住房公积金

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:27

借：应付职工薪酬—住房公积金
借：其他应收款-个人公积金
贷：银行存款

Rolling 追问

2021-03-12 14:29

甘老师您好，就是直接在今年补上就可以？

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:30

是的 直接在今年补上就可以

Rolling 追问

2021-03-12 14:37

好的，谢谢甘老师。

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:58

不客气哈 欢迎有疑问继续提问