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老师您好，我想问下，我们公司9月成立，在年报的时候，如果资产总额为1060065.68元，103资产总额（填写平均值，单位：万元）* 此处填表要求说全年季度平均值，我直接用1060065.68/4/10000，老师这样计算是否有问题
无忧无虑
于2021-03-12 11:52 发布 547次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-03-12 11:53
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精选问题
支付残保金怎么做账 问
计提： 借:管理费用--残保金， 贷：其他应付款-残保金， 上交时： 借：其他应付款--残保金； 贷：银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗？这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产，则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保，公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师，贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票， 问
您好，是的，计入财务费用里面 答
老师好，我们支出一笔款项，该笔款项用于帮我们公司 问
借：管理费用---咨询费-100 贷：银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答
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