老师，新手一枚，我是做电力工程行业。目前是会计事务所在代理做账。现在要交接，我们的固定资产和他账面上的固定资产相差太大了，然后这些固定资产之前都没有取得票，该不该让他们调啊？

味克仕～珊珊 追问

2021-03-11 16:48

老师，我们本有20多万的固定资产，现在他账面上只有25000元。那要调多少钱

陈诗晗老师 解答

2021-03-11 16:51

这个差额是怎么回事儿呢？是怎么搞丢了的嘞？

味克仕～珊珊 追问

2021-03-11 16:58

老师，之前是代理记账公司记账，然后我们老板没有给他这些，原本是有的这些固定资产，只给了代理记账公司那边25000元的固定资产的票，还有那些是没有任何凭证的，只记了个账，现在要把代理记账公司的接过来。一核对账，发现差将近20万的固定资产，现在就是没票，我不知道要不要加到账里面去，加了会产生那些费用，不加有什么坏处

陈诗晗老师 解答

2021-03-11 17:01

那么我的建议你是不要去更改人家之前的帐，你突然这个样子，大金额的更改很容易税务预警。我建议你是直接按照他的期末余额作为你的期初余额，你建造后面正常处理。

味克仕～珊珊 追问

2021-03-11 17:08

老师，我们是去年3月成立的小规模企业，今年一月升为的一般纳税人，可以吗？

味克仕～珊珊 追问

2021-03-11 17:12

老师，如果后期我们把这些票补齐，可以慢慢调回来吗？

陈诗晗老师 解答

2021-03-11 17:27

可以的，可以这个样子处理，后面慢慢调整。