老师，我们老板帮他朋友一个忙，让他朋友把项目挂靠我们公司了，我们给他们开了票，现在利润表出来，利润为正数，需要交企业所得税，那我现在是找成本费用票把补上吗

? 追问

2021-03-11 15:16

老师，发票也要真实的吧，如果我找人开发票，但是不是实际发生的能行吗

朴老师 解答

2021-03-11 15:23

一般没事的
税局不查就行了

? 追问

2021-03-11 15:24

老师，那我只能找人开费用票吧，成本票应该不行吧，成本票开了入账需要做应付账款，只能找费用票是吗

朴老师 解答

2021-03-11 15:27

最好是费用票的哦

? 追问

2021-03-11 15:28

但是开了三十几万的票，找费用票太难找了

朴老师 解答

2021-03-11 15:35

那你看你的成本有什么
然后找对应的成本票

? 追问

2021-03-11 15:38

老师，是这样的，这个项目是我老板朋友的，借用一下我们公司，当时收到工程款，打到我们公司，我就打给我们老板，我们老板打给他朋友了，没有成本，就是从我们这过一下账，开个票，但是现在导致我们账面上有利润，要交企业所得税

朴老师 解答

2021-03-11 15:40

那不行
需要这个朋友给你们开发票

? 追问

2021-03-11 15:51

但是他现在如果要给我们开成本票的话，我们是要挂应付账款的，这应付账款挂这么多后期怎么消除呢

朴老师 解答

2021-03-11 15:55

你直接给他打款就行了
让老板钱还回来

? 追问

2021-03-11 15:57

老师，你的意思是说让他先把钱打回来，然后开成本票，然后我再按照成本票上来把工程款打回去是这样吗

朴老师 解答

2021-03-11 15:59

对的
就是这个意思的

? 追问

2021-03-11 16:01

老师，我们是小规模，当时给他开了税率为3%的专票，他给我开免税的农产品的普票，这个能用吗

朴老师 解答

2021-03-11 16:05

可以
你做成本就行了

? 追问

2021-03-11 16:11

老师，之前我把工程款打给老板，做的是还款，现在老板再重新打过来做成借款行吗

朴老师 解答

2021-03-11 16:11

你们自己没有钱吗

? 追问

2021-03-11 16:13

老师，你不是让我们先把钱还回来，再按照他开的成本票再打过去吗

朴老师 解答

2021-03-11 16:15

你刚才说还款，
你再借进来也行