送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-10 15:15

同学你好
资产负债表就是12月的
因为是累计的
其他两个你说的对

小魔女 追问

2021-03-10 15:20

资产负债表 就要最后一个的数据吗,我们用金蝶的,公式取数参数区间是2020.12.01-2020.12.31这样吗,因为我们是2020.4月份成立的,利润表我上年数都是0吧。

朴老师 解答

2021-03-10 15:34

利润表和现金流量表都是2020.01.01-2020.12.31
资产负债表是累计下来的
年度和月度都一样

小魔女 追问

2021-03-10 15:40

谢谢老师,老师填企业所得税年度报表时,是不是要进行那些业务招待费等等这些调增减才进去填写吗

朴老师 解答

2021-03-10 15:48

对的
需要调整的就直接调
不需要的就不用调整

小魔女 追问

2021-03-10 16:20

调增的分录,是不是做到2021年的账,

朴老师 解答

2021-03-10 16:26

调增不用做分录的

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