你好，老师，我们一月份申报的时候进项税额没抵扣，缴纳了税款，三月又对一月的申报表进行了更改，抵扣了进项，并且进项税还有留底，那这个月怎么做账啊

想人陪的茉莉 追问

2021-03-10 13:47

就是一月份计提增值税与附加税也不用回冲了吗

想人陪的茉莉 追问

2021-03-10 13:48

这样的话那不利润表就不对了啊

meizi老师 解答

2021-03-10 13:49

你好     你缴纳的税费先这样做。 到时你这个税费要抵减或者是退税了。  到时一起来处理分录   

想人陪的茉莉 追问

2021-03-10 16:08

老师 我系统的学习一下哪些啊  可以提升下我自己  经验不足  给指点下   从事2.3年了

meizi老师 解答

2021-03-10 16:15

 你好     有空 多去看看 实操全盘课程  和报税课程  包括企业所得税、增值税 】个税 这些税种的申报处理 。 你会申报了  账上处理  也就会了。  申报  就肯定没有问题了。