员工拿发票报销，我公对私转账直接写报销款，这样可以吗？备注的比较简约。

会计学堂会员aok 追问

2021-03-10 13:22

种类太多了，有差旅费办公费各种的还有送客户礼品自己垫付的，都有发票，直接写报销款可以吗

星河老师 解答

2021-03-10 13:23

你好，

报销付款时候的备注可以 ，但是费用入账的时候建议科目分类归集。

会计学堂会员aok 追问

2021-03-10 13:25

老师那您看这个发票可以报销多少，是备注里面的合计数吗

会计学堂会员aok 追问

2021-03-10 13:26

这个发票金额可以报销多少

星河老师 解答

2021-03-10 13:28

同学你好，
金额栏和备注栏拍全一些可以吗？ 让老师甄别一下。

会计学堂会员aok 追问

2021-03-10 13:30

请老师看一下我这张发票可以报销多少，以及做账分录进项税额写多少？备注里面的车船税是单独做分录吗？如果是，怎么写分录？

星河老师 解答

2021-03-10 13:37

同学你好，
  1.保险服务借：管理费用-保险费       应交税费-应交增值税（进项税额）       贷：应付账款/银行存款
  2.车船税单列
     借：管理费用-车船税

            贷：银行存款


<解决请评分五分，学习是我们共同前进的动力~>