老师您好！18年有一张收到的失控发票要做调增（小规模纳税人），当时做的汇缴报告事务所说在电脑找不到资料了，现在怎么办？求指导！万分感谢！

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-09 13:00

去税局下载报表吗？然后呢？
没做过调增，不知道具体流程，麻烦老师说细一些，谢谢！

朴老师 解答

2021-03-09 13:03

然后作废18年的年度申报表
调增重新申报
直接大厅里操作就行了

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-09 23:53

老师，您的意思是在税局下载的利润表那里把这笔发票的费用调减，系统就会自动核算出当时要补交的税吗？

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-10 00:07

还是在【企业所得税年度纳税申报表（A类）】- 加：纳税调整增加额（填写A105000）  这里把调增的发票总额填上就可以？

朴老师 解答

2021-03-10 06:27

对的
就是这个意思的哦

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-10 09:13

好，我去试试，希望顺利，搞定后回来感谢老师！

朴老师 解答

2021-03-10 09:18

 不用客气
满意请给五星好评，谢谢