老师：您好，公司申报增值税是差额征税，没有进项抵扣，这表需要怎样填报呢

陈希希 追问

2021-03-09 09:58

附表三，已填好了。

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 10:28

附表1就会体现的，你这里主表就是按差额体现的

陈希希 追问

2021-03-09 13:04

好的，老师。

陈希希 追问

2021-03-09 13:05

在麻烦请问，我这附表一，这里的数据怎样填写呢？现在数据是系统自带的。

陈希希 追问

2021-03-09 13:07

像2列9b，是填现在这个数，还是差额扣除扣，的销售额

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 13:09

如果说你是差额计税的话，你这里是按照差额的销售额填写到你标红的这一行。

陈希希 追问

2021-03-09 13:11

那2列9b，这列，还请老师教我下，怎么填。
我只开了一张发票。

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 14:57

开票金额-扣除项，差额填写在里面

陈希希 追问

2021-03-09 15:03

老师，这是专票，只开一张。

陈希希 追问

2021-03-09 15:04

我还是没算得现在红色框框内的数字。

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 15:09

73621.84-扣除项，然后/1.05就是销售额，销售额×5%就是增值税

陈希希 追问

2021-03-09 15:20

老师，您看下。我算的。这样填，是否正确啦？

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 15:22

你这里增值税不是200多吗？为什么你这个表格里面有4000多？

陈希希 追问

2021-03-09 15:34

是要做200多，
4000多是还没有*5%

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 15:35

第二列是让你填写税额，同学

陈希希 追问

2021-03-09 15:36

我填写税额，说是错的。

陈希希 追问

2021-03-09 15:42

老师：您看，上个月，我手写去申报，大厅说，我这样填写是错误的，让我更改了所属期12月，1月的。

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 15:43

就是你的计算，是不是按照我上面给你的思路算的。

陈希希 追问

2021-03-09 15:50

我进去系统时，税额就是200多，照那样提交就行了吗。
到12列时，算下普票和专票，应扣除额，就行了吗？

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 15:51

对的对的，就正常情况下，你这个附表三填了之后，主表它会自动生成的，不用你去收钱。

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 15:51

不用，你去手动填写，打错字了。

陈希希 追问

2021-03-09 15:53

那我前两个月做的，应该是正确喽，那税务大厅，为啥把我做的正确的，改了过来呢。
弄得越来越糊涂。
第2列那里填报的数据就是，专票开出去多少，应该上的税款了吗？

陈希希 追问

2021-03-09 15:57

上个月，我刚好只开了一张专票，第一列是不含税销售额73378.87+应上税的钱242.97=73621.84，和发票对应得上，就行了吗？

陈诗晗老师 解答

2021-03-09 16:14

就是说你之前就申报错了，你直接去大厅把你之前能改的，然后后面就正常申报。