老师，我想请问一下，这个红字发票信息表编号跟正数蓝字发票发票代码是一样的吗？我查了19年到至今的明细账跟这个单位，只有元月份才有一笔合作，发票号码对不上

葡萄 追问

2021-03-07 18:19

老师那我怎么找到对应的正数蓝字发票呢？我们销售方开了负数发票，购买方应该退回那几联正数蓝字发票吧？

郭老师 解答

2021-03-07 18:24

让他给你把红字信息表上面写上对应的发票号码代码

葡萄 追问

2021-03-07 18:32

平常开红字发票，备注栏不需要备注的正数蓝字发票好吗吗？

郭老师 解答

2021-03-07 18:37

你好不需要备注的
不强制

葡萄 追问

2021-03-07 18:39

那不是应该有对应的蓝字发票呀？购买方是不是应该退回这些发票，我怎么入账，

郭老师 解答

2021-03-07 18:59

购买方认证了
不需要退回来
你们根据红红字信息表的信息开负数发票
上面应该给你手写上之前篮子发票号码代码

葡萄 追问

2021-03-07 19:00

这个红字发票应该是我们这边开的，不过我们是代理记账公司，发票是客户带过来的

葡萄 追问

2021-03-07 19:01

老师，如果正数蓝字发票没有入账的情况下，我需要入账，再做一笔负数金额吗？

郭老师 解答

2021-03-07 19:01

问对方要
让客户给你提供

葡萄 追问

2021-03-07 19:03

正数发票假设以前没入账，我还需要入账，再做一笔同样的分录，做负数吗？

郭老师 解答

2021-03-07 19:04

你好，对的，需要做账的。

葡萄 追问

2021-03-07 19:04

如果我们开的销项负数发票只是冲回前面多开的发票金额，就只按这个负数金额冲，就不会出错吧？

郭老师 解答

2021-03-07 19:05

你好，是的是的是的。

葡萄 追问

2021-03-07 19:58

老师报增值税，这个销项负数发票需要填吗？，怎么填

郭老师 解答

2021-03-07 20:01

你好
需要填写的
和你的正数合计填写

葡萄 追问

2021-03-07 20:05

老师就是把正数发票收入减掉负数发票收入就是我所需要申报的收入，那跟平常一样，直接看主营业务收入的本期贷方金额填入就可以呀？老师我的思路是否有错

郭老师 解答

2021-03-07 20:08

你好是的，是这么做的。