老师，我2月份开出去的专票3月份红冲了，那现在申报税销售额那里怎么填写呢？

玉窈 追问

2021-03-05 12:52

是的，老师

bamboo老师 解答

2021-03-05 12:54

那2月份正常填写申报表就好了

玉窈 追问

2021-03-05 12:57

可是2月份开出去的专票我3月份红冲了也要正常申报吗？

bamboo老师 解答

2021-03-05 12:57

对的 4月份申报的时候才体现3月份的红冲

玉窈 追问

2021-03-05 12:58

那4月份申报时怎么填写红冲的数据呢

bamboo老师 解答

2021-03-05 13:00

请问红冲后有没有再开具蓝字发票

玉窈 追问

2021-03-05 13:03

开了篮字普票，老师

bamboo老师 解答

2021-03-05 13:05

那附表一专用发票栏次填负数 其他发票栏次填正数申报

玉窈 追问

2021-03-05 13:06

老师，红冲的发票分录怎么写？

bamboo老师 解答

2021-03-05 13:10

跟蓝字发票相同的红字分录

玉窈 追问

2021-03-05 13:17

是2月开的篮字发票时的分录，写负数吗？

bamboo老师 解答

2021-03-05 13:21

3月开具红字发票的时候写负数

玉窈 追问

2021-03-05 13:32

那红冲的发票怎么处理？红冲分录的凭证里吗？

玉窈 追问

2021-03-05 13:34

老师，其他公司用我们公司的水电，每月会付给我们相应的水电费，但我们没有发票给他们，我们收的水电费进什么科目好。营业外收入吗？

bamboo老师 解答

2021-03-05 13:45

红冲的发票附在红冲分录的凭证后面

玉窈 追问

2021-03-05 15:49

老师增值税申报表一的本月数据是不是必须和账上一致？

bamboo老师 解答

2021-03-05 15:49

增值税申报表一的本月数据是必须和账上一致

玉窈 追问

2021-03-05 16:27

可是我看进项和销项的数据没问题，但是主表的数据和账上不相符

bamboo老师 解答

2021-03-05 16:30

主表的什么数据跟账上不符