老师，我们公司年前9月份，做会计凭证时候少记了一张销项发票，也就对应主营业务收入和应收帐款金额都少了，现在跨年了，发现这个问题，但是资产负债表和利润表在上年期末结帐时，已经做为今年期初数据上传，现在发现这个问题，可以怎么补救？

摩登 追问

2021-03-05 11:19

一月份的财务报表已经上传了，这个收入涉及的资产负债表中的应收帐款，利润表中涉及的主营业务收入，都是少做的了

meizi老师 解答

2021-03-05 11:34

 你好    少做了 就补做分录。 要我写分录不   

摩登 追问

2021-03-05 11:37

乐乐老师，您帮我看一下怎么回吧，谢谢乐乐老师。

meizi老师 解答

2021-03-05 11:47

你好    你可以调整的。 调整后 报表勾稽关系会有差异的。  到时你去申请修改年报就行了。

摩登 追问

2021-03-05 12:27

然后怎么回呢，乐乐老师。

meizi老师 解答

2021-03-05 12:30

你好收入 做了 你成本也得补做 。 收入增加了企业所得税 也会涉及的。 还有附加税 印花税这些都会涉及补做分录的 。  不只是做这一步 。 还得把以前年度损益调整转利润分配去