老师，企业所得税季报10到12月的报表，收入和成本是填10到12月的数据还是1到12月的数据呢

灵子 追问

2021-03-04 15:43

老师，怎么有的又是填的1到12月份的数据，这样也没事吗

李芬老师 解答

2021-03-04 15:52

你截个图给我看一下

灵子 追问

2021-03-04 15:54

我这上次就填的1到12月份的 

灵子 追问

2021-03-04 15:55

还有我之前交了8000四季度的税款，我现在改报表需要把税款减了吗？需要填这个框里面吗

李芬老师 解答

2021-03-04 16:21

你好，同学，那你这个数据需要填1-12月份的数据，8000填在实在已缴税款里面

灵子 追问

2021-03-04 16:22

不是汇算清缴，是之前4季度的报错了，现在更改4季度的报表

李芬老师 解答

2021-03-04 19:15

嗯呢，你保证本年累计数正确

灵子 追问

2021-03-04 19:39

那我是怎样填呢，收入填10到12月的数据吗还是1到12月的，那个8000那怎么填呢

李芬老师 解答

2021-03-04 21:12

你好，收入填1-12月份的数据啊，8000填在实际已缴纳所得税