你好，我上个月开了一张专用发票，然后不合适又重新开了一张。结果重复了，当月没有作废，这个月才作废应该怎么处理

一只笑猫咪呀 追问

2021-03-04 11:51

红字发票是吗

宇飞老师 解答

2021-03-04 11:52

对的，这个月就是冲红了。

一只笑猫咪呀 追问

2021-03-04 11:55

怎么操作呀，我不会

宇飞老师 解答

2021-03-04 11:57

在开票系统里面有个红字可以直接开红字发票，账务就是

借：应交税费-应交增值税（销项税额）
    主营业务收入
贷应收账款

一只笑猫咪呀 追问

2021-03-04 12:02

我开了红字发票信息表，现在要开工资发票，不能直接开，要导入。这个怎么操作呀老师

宇飞老师 解答

2021-03-04 12:05

参考下：
1、先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。
2、点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”
3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“上传”，上传成功后点击“退出”
4、然后点击“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表
5、下载成功后点击“发票管理”-“发票填开”-“增值税专用发票填开”-“确定”
6、点击“负数”-“导入开具”导入已下载的信息表，点击“确认”打印即可。