老师您好，请问招待费中无法报销的费用可以用开成什么的发票抵？开成办公用品票、餐饮票、汽油票都可以吗？开票的日期有没有限制？比如抵的票日期要在出差期间或是出差之前、之后多少天？谢谢！

老师您好，请问招待费中无法报销的费用可以用开成什么的发票抵？开成办公用品票、餐饮票、汽油票都可以吗？开票的日期有没有限制？比如抵的票日期要在出差期间或是出差之前、之后多少天？谢谢！

答： 您好！严格来说，无法报销的，就不能做了。拿其他的也是不行的。 但是实际操作中，很多人拿别的发票来抵减，只要是发票，都拿来抵减，另外公司没车就不要拿油费了。 但是尽量不要是别月份的发票。

老师你好！我们老板在外面消费1万元，开票全部开的打印纸跟墨盒，喊出纳转账也是备注的办公用品，回来补的报销单据，我才知道，老板说实际是招待费，并没有实际购买打印纸墨盒，我该怎么处理这笔账？

答： 你好 ；    你这个发票都不能这样做的； 有风险的；  你要按实际来做账计入招待费；    

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好！请问公司有些零星消费，比如买办公用品，业务招待费，车辆加油这样的消费是股东自己付完款来报销的，但当时又没有直接付给他，可不可以先挂他帐，以后再付?

答： 同学你好，可以先挂账，以后再付