汇算清缴时可以按实际发生的数据填列报表么？与四季度申报的报表不同要不要紧?

睿宝妈 追问

2021-03-02 16:34

12月开票，2月结账的时候对方不肯对公打账，要所有工人代开发票结的账，3月发票才冲红，等于这笔业务不存在了。该怎么汇算清缴?

玲老师 解答

2021-03-02 16:44

汇算清缴之前就红冲了，不用调整。

睿宝妈 追问

2021-03-02 16:45

能说明白点吗？

玲老师 解答

2021-03-02 16:46

不需要做
不需要做纳税调整。

睿宝妈 追问

2021-03-02 16:47

也就是不需要改报表 按照今年冲红的账正常做账吗？

玲老师 解答

2021-03-02 16:47

您的理解是正确的。

睿宝妈 追问

2021-03-02 16:48

那开票额我做了成本计提了 也是直接冲掉做反分录吗？

玲老师 解答

2021-03-02 17:00

取消服务了 收入和成本都红冲  

睿宝妈 追问

2021-03-02 17:01

冲红会引起预警吗

睿宝妈 追问

2021-03-02 17:02

发票冲红

玲老师 解答

2021-03-02 17:10

你好
可以红冲  税局会关注     开多了也会预警