增值税一般纳税人申报表，期初未缴税额(多缴为负数)这一行的数据来源于哪里？

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 16:18

那我1月申报表有一行数据填错，去大厅更正申报，会影响我下一月报税数据吗

何江何老师 解答

2021-03-02 16:21

你好同学不会的同学可以的

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 16:25

报税数据有误导致退税申请上的数据也有一处错误，那我更正申报同时重新提交正确的退税数据会影响到公司退税吗？软件产品即征即退

何江何老师 解答

2021-03-02 16:34

你好同学，这样是会影响的同学，

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 16:37

更正以后，退税金额会变化有影响我知道，那对公司有没有影响，该退的税款还会打给我们公司吗？新手不太懂，请教老师，

何江何老师 解答

2021-03-02 16:41

你好同学如果你是由于错误引起的没事，但是你退税金额有变化是会让税务注意，你正常的处理就没事。
你可以去申请，但是你这边有错，正常的退税这个没事，你报多了现在申请退，但是你这边如果除了这个之外其它的原因，他们会查账， 查了没事就正常的同学

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 16:46

好的老师，因为昨天我提交了退税资料，今天账户没收到退税金额，今天我发现了自己退税数据填错了，没来得及今天去现场更正，所以准备明天一早去现场更正报表以及退税数据的，数据填错的原因是因为开的软件产品发票有一张上面还开了软件维修的发票，报税时候没仔细看，就都默认成是可以退税的软件产品发票了

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 16:48

这种情况，他们会查账吗？我不是故意的，今天发现错误立刻更改了明早就去更正，是要做个声明吗？

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 16:49

更正后的退税金额比更正之前的金额少两千出头

何江何老师 解答

2021-03-02 16:51

你好同学，一般是会查账的所以我们工作中很少会使用

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 16:52

退税所属是一月份的，是可能查一月份的记账凭证吗

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 16:54

老师您说的除了错误之外的其他原因会导致查账是哪些原因？我这是第一次填错退税数据，昨天去现场递交资料的，今天没来得及去更正，明天去

何江何老师 解答

2021-03-02 16:57

你好同学，我讲个例子吧，比如你自己的税没错，你填错了一个数字，导致这个金额错了，多交了你可以申请退。

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 17:03

我是一月企业全部增值税销售收入没有填错，然后开的发票有一张上面既有即征即退的金额又有一般项目的金额，然后即征即退那边的销售收入里，我没注意就没有把一般项目的金额给减掉，填成了全部销售收入的金额，最后算出来的退税金额就出错了，会被查账吗

何江何老师 解答

2021-03-02 17:12

你好同学，是的同学是会被查的同学，

会计学堂会员aok 追问

2021-03-02 17:13

具体是怎么查账呢？我是去更正顺便把当月的记账凭证带过去给工作人员看吗

何江何老师 解答

2021-03-02 17:15

你好同学， 是的同学，是要带过去的同学