请教老师几个问题：1、公司给员工的交通补贴（业务部每月300元，其它部门100元），员工不想入工资缴纳个税，可否拿票报销呢？以票报销（业务部拿加油票报销）会存在公司虚增费用的问题吗？2、员工差旅费餐补100元/天，住宿费拿票实报实销，那餐补是否也需要发票呢？如果餐补无法票是否无法入账？

老师，只有一张住宿费要怎么入账啊

答： 一般计入 管理费用-差旅费 核算

一般公司对入账的住宿费有要求吗，一宿多钱之类的？

答： 你好，这个就看公司规定 不同人员的上限是多少了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，同城的住宿费该怎么入账呢？？

答： 可以寄差旅费，也可以寄业务招待费，按照你实际业务做账