;)
老师您好，我们是装修公司，有一个外省项目，2月份开票给总包单位，由于各种原因2月份没有到经营地预交税款，现在3月份了在税期前预交税款，请问我们这个预交税款可以在申报表上一起抵减增值税税款吗？另外3月份开的进项发票实际是这个项目上的材料款，由于供应商没有及时开票，导致我们多交税款，像这个情况我们公司后面没有项目做，留底的税款有没有渠道申请退税，求解答，谢谢老师
蔷薇花开
于2021-03-02 09:09 发布 519次浏览
-
佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2021-03-02 09:13
请问我外贸公司准备 出货 第一单生意 我需要再 问
1 登录系统：首先需要登录电子口岸系统，一般通过使用用户名和密码进行身份验证。 2 创建进出口业务：在系统中选择创建进出口业务的功能，输入相关信息，包括货物的信息、收发货人信息、报关商品的信息等。 3 录入报关单：根据相关法规和要求，将货物的报关信息输入系统中。这包括报关品名、货物价值、原产地、包装方式等。 4 提交报关单：确认输入的报关信息无误后，点击提交报关单。系统将会自动生成报关单号并进行报关单的开具。 5 缴纳税款：根据报关货物的分类和价值，系统会自动计算应缴纳的税款。用户可以选择在线支付或者其他方式进行缴税。 6 审核报关单：海关工作人员会对已提交的报关单进行审核，核对报关信息的准确性和合规性。审核通过后，报关单将被批准，可以进行下一步操作。 7 进出口货物报检：根据不同国家的规定，部分进出口货物需要进行报检。通过电子口岸系统，可以预约报检、提交报检申请和查询报检结果。 8 通关放行：经过以上步骤后，货物可以通过海关通关放行，进入国内或离开国境。 9 结关放行：当海关再次确认资料的真实性后，即可对货物进行结关、放行，这标志着整个报关流程的完成。 答
甲公司是一般纳税人，增值税税率为13%；企业所得税税 问
确认收入：`271.2 / (1 %2B 13%) * 80% = 192万元` 确认成本：`200 * 80% = 160万元` 借：以前年度损益调整 192万元 贷：应收账款 192万元 借：库存商品 160万元 贷：以前年度损益调整 160万元 借：应交税费-应交所得税 (192 - 160) * 25% = 8万元 贷：以前年度损益调整 8万元 借：盈余公积 [(192 - 160) * (1 - 25%)] * 10% = 2.4万元 贷：以前年度损益调整 2.4万元 借：利润分配-未分配利润 (192 - 160 - 8 - 2.4) = 21.6万元 贷：以前年度损益调整 21.6万元 答
2021年4月份甲公司销售一批货物给C公司，开具增值 问
你好 4月 借：银行存款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 ， 贷：库存商品 5月 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：银行存款 借：库存商品 ，贷：主营业务成本 答
老师为啥22年的净利润要减去分配的现金股利 问
您好！分配了就不是企业的了，所以要减去的 答
你好老师，我是小规模纳税人，现在我签了一个工程合 问
你好，你们当时合同里面怎么约定的？9% 小规模最多可以开3%，要么你就让对方扣除税点支付你们开3%。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
蔷薇花开 追问
2021-03-02 10:51
佟老师 解答
2021-03-02 11:34
蔷薇花开 追问
2021-03-03 06:30
佟老师 解答
2021-03-03 07:09