老师，这月发现头年有笔成本忘记账了(有发票)，我记在这个月，走以前年度损益调整，然后下个月报财报时用调整什么吗？

瑞睿 追问

2021-03-01 15:26

如果反结账做到12月里，那么上年第四季度报表就和账里不同了，不同的数据在汇算清缴表里调整，是这意思吗老师

maize老师 解答

2021-03-01 15:35

这个年报和季报是可以不一样的，我之前问过税局。

maize老师 解答

2021-03-01 15:36

你这个如果反结账补12月，你这个汇算清缴是按后续出财务报表去做的

瑞睿 追问

2021-03-01 15:49

就是说反结账补到12月后，只在汇算清缴时调整，不用去管以前报给税局的表了是吗老师，这笔调整也不影响今年第一季度的财务报表吧

maize老师 解答

2021-03-01 15:55

是，这个你这个调之后这个后续需要改这个21年年初数，你这个 要是调之前做21年账话，先做1季度预报 是可以不一样话，可以不调之前申报，

maize老师 解答

2021-03-01 15:56

可以不调之前申报， 我知道是20年4季度申报和21年1季度申报

maize老师 解答

2021-03-01 15:56

可以不调之前申报， 我指的是20年4季度申报和21年1季度申报 不好 意思打错字了

瑞睿 追问

2021-03-01 16:00

这个调整最终影响未分配利润，那么21年报第一季度财报时，用调整资产负债表的年初未分配吗

maize老师 解答

2021-03-01 16:04

你这个对应这个反结账，那这个对应改年初数，对应这个直接调未分配利润，账上这个，出报表这个对应会变动的

瑞睿 追问

2021-03-01 16:13

12月调整后，金蝶软件里年初数会变，那么等申报21年第一季度财报时是不是也得调下年初数啊，因为税局报表年初数还是按未调整后的呢

maize老师 解答

2021-03-01 16:23

年报和季报可以不一样，你之前一季度申报过可以不用更正，后面申报二季度的时候按调整后再去填写就可以啦。