送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2021-02-28 21:28

你好
你这个是销售出去了吗
对方不要发票可以不开

Smile 冰 追问

2021-02-28 22:39

不要发票

Smile 冰 追问

2021-02-28 22:39

早就卖了,账上没处理

Smile 冰 追问

2021-02-28 22:39

也不知道卖了多少钱,财务怎么处理恰当

郭老师 解答

2021-02-28 22:50

你们公户收款还是现金
得确定下多少钱
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
借银行存款
贷固定资产清理
应交税费

然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益

Smile 冰 追问

2021-03-01 05:59

这个分录知道,申报的时候这个销项税和平时货物销售额的税额在一起嘛,表一填写

郭老师 解答

2021-03-01 07:16

是的
一般纳税人13%的在销售货物一栏

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2022-10-12 17:59:21
你好,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定:   企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。   以上规定与现行会计准则规定一致,因此,由企业根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。一般在5%以内掌握。外资企业10%。 资产的净残值是指资产报废时预计可收回的残余价值扣除预计清理费用后的余额。净残值率一般原按资产原值的3%~5%确定。现在统一为净残值率5%。   净残值率=净残值/原值*100%
2022-05-09 09:20:03
你好,固定资产预计净残值率,就是处置时候取得的价款占原值比例的意思 
2022-03-15 16:15:58
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。
2020-04-09 16:55:06
您好 固定资产残值率一般不超过固定资产原值的5%
2020-02-27 21:50:36
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