我们酒店入库单在出纳那边还没有付钱，然后我这边只有出库单要怎么做帐呀？

动人的热狗 追问

2021-02-28 11:54

暂估分录怎么写，
完了到时候入库单过来了怎么做分录

萱萱老师 解答

2021-02-28 11:58

(1)月末按材料的暂估价入账：借：原材料贷：应付账款——暂估应付账款(2)下月初，用红字冲回：借：原材料贷：应付账款——暂估应付账款(3)实际结算凭证到达：借：原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷：银行存款(应付账款)

动人的热狗 追问

2021-02-28 12:26

好的，谢谢老师

动人的热狗 追问

2021-02-28 12:27

老师，小规模酒店购买菜品没有开发票怎么做账

萱萱老师 解答

2021-02-28 12:31

可以做账，不能所得税前扣除

动人的热狗 追问

2021-02-28 12:32

那到时候报企业所得税的时候怎么做

动人的热狗 追问

2021-02-28 12:32

我们购买方能不能代开发票

萱萱老师 解答

2021-02-28 12:33

汇算清缴调增，可以代开发票

动人的热狗 追问

2021-02-28 12:34

怎么去代开发票，代开发票要不要交税的

萱萱老师 解答

2021-02-28 12:35

具体咨询当地税务机关