老师您好！请问我2020年12计提企业所得税财务报表与企业所得税季度申报表相差0.01元现怎么处理？

铃 追问

2021-02-26 10:25

这个差异会计分录怎么写？

meizi老师 解答

2021-02-26 10:28

 你好    你是多计提了还是少计提了。 ？  

铃 追问

2021-02-26 10:55

少提了。0.01元

meizi老师 解答

2021-02-26 10:59

 你好   补计提就行了。   借所得税费用 0.01贷应交税费-应交企业所得税   0.01

铃 追问

2021-02-26 11:39

老师在1月份可以做所得税费用吗？

meizi老师 解答

2021-02-26 11:41

 你好   是的。  1分钱就直接做 

铃 追问

2021-02-26 12:02

好的。谢谢老师！

meizi老师 解答

2021-02-26 12:02

 没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价