供应商已开票给我司，后期供应商给我司折让3万元，让我司开红字发票给供应商，然后折让的3万元在后面支付给对方的货款中抵扣减出，这流程应该怎么走账呢？

冰淇淋 追问

2021-02-24 14:36

文具类，且发票我司已经抵扣，现在是供应商给我司的返利优惠3万

朴老师 解答

2021-02-24 14:39

借库存商品负数
借应收账款

冰淇淋 追问

2021-02-24 14:46

是借库存商品负数，贷应付账款吧

冰淇淋 追问

2021-02-24 14:49

比如我在这个月开了红字信息表给供应商，但是供应商开的红字发票要下个月才给到我司，是拿到红字发票时做这个分录，还是开了信息表后当月做这个红冲分录呢，如果不当月做这个分录，好像报税时就要填报了

朴老师 解答

2021-02-24 14:54

你这个分录不平的哦

冰淇淋 追问

2021-02-24 15:05

应该是我司要开红字信息表给供应商，供应商给我司开红字发票，前面说错成我司要开红字发票给供应商了

冰淇淋 追问

2021-02-24 15:07

那这做账流程分录要怎么做呢

朴老师 解答

2021-02-24 15:14

那就是
借库存商品负数
借应收账款