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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-20 14:04

老师，没有代开金额。代开金额是增值税的，我已经代开的时候已经交过增值税了，所以没有算进去，这个金额是我公司自己开的普通发票金额。。25355元，我怎么样做才是正确的。

兴奋的荷花 追问

2016-10-20 15:40

老师这也填不对，提示说第一栏和第二栏要一至。

吴月柳 解答

2016-10-20 14:01

你代开了这个金额吗？怎么预缴的增值税与这个税额不符？

吴月柳 解答

2016-10-20 14:07

代开的也要填的，只是你交了税了现在不用交，但也要申报，你自己开的加代开的不超九万填第十栏，超过填第三栏，代开的填第二栏

吴月柳 解答

2016-10-20 15:43

是小微企业免税额不是出口，那你填了第二栏，第一栏=二+三的肯定要填

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相关问题讨论
是一个意思呀，你的含税金额就是你的实际支付金额呀。
2021-04-19 22:24:53
你代开了这个金额吗？怎么预缴的增值税与这个税额不符？
2016-10-20 14:01:15
你好是不是又开了1%的发票了
2022-07-09 10:20:25
同学你好 对的 按票面金额1100的10%支付110元税金
2021-05-18 10:53:46
您好， 这个是开的普票吗？
2023-07-07 15:35:22
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