老师，帮忙看看，我开票金额25355，这个是含税金额的。

兴奋的荷花 追问

2016-10-20 15:40

老师这也填不对，提示说第一栏和第二栏要一至。

吴月柳 解答

2016-10-20 14:01

你代开了这个金额吗？怎么预缴的增值税与这个税额不符？

吴月柳 解答

2016-10-20 14:07

代开的也要填的，只是你交了税了现在不用交，但也要申报，你自己开的加代开的不超九万填第十栏，超过填第三栏，代开的填第二栏

吴月柳 解答

2016-10-20 15:43

是小微企业免税额不是出口，那你填了第二栏，第一栏=二+三的肯定要填