老师，我单位劳务派遣人员在单位吃午饭，每月餐费开发票了怎么做账

老牛球球 追问

2021-02-18 12:25

是我们单位的员工都是劳务派遣的，他们在我单位工作时发生的工作餐，饭店给我开发票了，我怎么做账

meizi老师 解答

2021-02-18 12:27

你好  那你就做 ：借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费  借应付职工薪酬-福利费贷银行存款 

老牛球球 追问

2021-02-18 12:38

可我们单位没有工资这项支出，可以进福利费吗

meizi老师 解答

2021-02-18 12:39

 你好 你们是劳务公司吗？ 

老牛球球 追问

2021-02-18 12:40

我们是企业

老牛球球 追问

2021-02-18 12:40

员工都是派遣来的

meizi老师 解答

2021-02-18 12:41

你好  计入福利费去。 这个是为了员工涉及发生的 

老牛球球 追问

2021-02-18 12:42

借管理费用劳务费，贷银行存款

老牛球球 追问

2021-02-18 12:42

可以这样做吗

meizi老师 解答

2021-02-18 12:43

 你好     计入福利费核算来 一起做账 

老牛球球 追问

2021-02-18 12:46

借管理费用福利费对吧

meizi老师 解答

2021-02-18 12:46

嗯 是的。 就这样来挂