老师您好去年12月房租没有摊销？1月账如何处理?

Lili 追问

2021-02-18 11:07

小企业会计准则，我们一般不用以前年度损益调整科目。

朴老师 解答

2021-02-18 11:11

对的
直接补摊销就可以了

Lili 追问

2021-02-18 11:14

老师您好怎么直接补摊销，那这样我不用改去年的报表是吗老师？

朴老师 解答

2021-02-18 11:17

恩
直接在1月份摊销2个月的就行了
分开一个月一个月的做

Lili 追问

2021-02-18 14:01

老师您好分两张凭证做吗？这样对去年没有什么影响吗？

朴老师 解答

2021-02-18 14:06

没事
小企业会计准则就是这样的

Lili 追问

2021-02-18 14:09

老师你刚才说分开一个月一个月的做，是分两张凭证吗？那这样不改报表 不是影响我利润吗？那我为中多交税了吗？

朴老师 解答

2021-02-18 14:15

你都做在1月份了
不曾影响其他月份的

Lili 追问

2021-02-18 14:41

好的谢谢老师，老师那我写在一张凭证里还是分两张凭证。

朴老师 解答

2021-02-18 14:46

这个可以两张凭证的

Lili 追问

2021-02-18 14:58

谢谢老师

朴老师 解答

2021-02-18 15:05

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