老师。资产负债表的未分配利润期末余额，跟利润表的净利润本年累计金额不相等。这样是不是做错了？

杜淑慧 追问

2021-02-07 17:14

老师，请你帮我看下。这是我的数据

杜淑慧 追问

2021-02-07 17:16

我用软件做生成的报表，请问12月的利润分配和未分配利润要年度结转吗？

小林老师 解答

2021-02-07 17:19

您好，用月度结转即可，未分配利润用年度

杜淑慧 追问

2021-02-07 17:21

我的未分配利润比净利润少了，是因为我年初是负数，属于补亏了吗？

小林老师 解答

2021-02-07 17:22

您好，是的，您的理解非常正确。期初未分配利润加本期净利润等于期末未分配利润

杜淑慧 追问

2021-02-07 17:29

老师。我现在认证专票，我进税务系统人证平台抵扣勾选，是输入我自己开票的票号信息吗？还是填对方的？

小林老师 解答

2021-02-07 17:30

您好，是输入对方的，因为是您抵扣