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老师，我上个月已经报了第四季度企业所得税财务报表，但现在发现问题了，有些费用我没做进去，如果我改了第四季度利润表要比之前报的利润总额低，那就变成之前第四季度多交企业所得税了，那往后在报年度汇算清缴的时候是不是多缴的部分能抵？还是只能申请第四季度多缴的部分退税？
迎难而上
于2021-02-05 13:22 发布 1130次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2021-02-05 13:22
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精选问题
老师，上月公司发提成，给一位同事多申报了一万的收 问
你好,正规做法,是去更正申报了. 答
（1）向乙公司转让账面价值为120万元的应收账款，抵偿 问
你好，这个是计入投资收益。 答
建筑劳务公司需要缴纳哪些税，税率分别是多少 问
增值税：一般纳税人提供建筑劳务，适用一般计税方法，税率为 9%；符合条件的清包工、甲供工程等项目可选择简易计税方法，征收率为 3%。小规模纳税人提供建筑劳务，征收率为 3%。 企业所得税：税率一般为 25%。符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税；对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收。 城市维护建设税：以增值税为计税依据，市区税率为 7%，县城、镇税率为 5%，不在市区、县城或镇的税率为 1%。 教育费附加：以增值税为计税依据，费率为 3%。 地方教育附加：以增值税为计税依据，费率为 2%。 印花税：建筑工程合同按承包金额的万分之三贴花。 房产税：若企业拥有房产，需按房产原值一次减除 10% 至 30% 后的余值计算缴纳，税率为 1.2%；若出租房产，按租金收入的 12% 缴纳。 城镇土地使用税：根据实际占用土地面积和当地适用税额计算缴纳。 答
老师，您好，有一公司，账上挂着欠供应商货款10万，但在 问
关键是要找到付款的依据哈 答
老师，我司自己建造厂房，现已竣工，但是工程发票还没 问
你好，你如果能确定金额的话是可以的。 答
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迎难而上 追问
2021-02-05 13:35
QQ老师 解答
2021-02-05 13:41