送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-02-05 10:21

你好,具体的分录是怎么做的?

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:34

正确的是这样的

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:36

错误的是这样做的

郭老师 解答

2021-02-05 10:36

你好,你的是金额多做了,还是少做了吗?

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:38

数据都填错位置了,有多做了,有少做了的

郭老师 解答

2021-02-05 10:41

多计提借应交税费贷,利润分配。
少计提
借利润分配贷应交税费。

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:43

做汇算清缴的时候我要调整哪里呢?

郭老师 解答

2021-02-05 10:45

多计提的需要调增少计提的调减

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:53

那是要调整那个表呢?

郭老师 解答

2021-02-05 10:55

纳税调整明细表扣除项目其他。

冷艳的鼠标 追问

2021-02-05 10:56

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-02-05 10:59

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
计提税费的时候,需要自制的计算表作为附件即可。
2017-02-25 21:21:32
你好,增值税的依据发票入账,其他主营业务税金及附加费,按应交增值税*对应的税率计提,月底入借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加
2016-07-20 15:11:27
你好,企业计提税费时,是在月末
2021-05-13 21:28:43
按应交增值税额7%提城建税,3%提教育费附加 借:税金及附加 贷:应交税费---城建税 贷:应交税费---教育费附加 月末税金及附加转入本年利润 下月交完税后,拿回税单作 借:应交税费---城建税 借:应交税费---教育费附加 贷:银行存款
2020-07-08 19:45:38
有相关税费要计提 借:营业税金及附加 贷:应交税费
2017-03-28 11:08:28
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