老师我们公司的安全培训费用，对方开的普通发票，当时没付款给对方 公司，是私人垫付的，过了几个月后公司才把款办给垫付的人，请问这个 怎么做分录

无忧无虑 追问

2021-02-04 20:48

票据是9月份开的，付款是在次年1月，这个如果 9月做账怎么做呢

思顿乔老师 解答

2021-02-04 20:48

您好，借：管理费用
贷：应付账款—个人

思顿乔老师 解答

2021-02-04 20:49

您好。
1月份报销就是：借：应付账款—个人
贷：银行存款

无忧无虑 追问

2021-02-04 20:50

借：管理费用  贷：其他应付款--人名，老师这样可以不

无忧无虑 追问

2021-02-04 20:52

应付账款和其他应付款有什么区别

思顿乔老师 解答

2021-02-04 20:52

您好，是可以的。我刚才写的分录就是这样的，谢谢