跨年度费用专用发票113元，有进项税额13元，请问这个详细分录如何写

盈希 追问

2021-02-04 19:50

金蝶系统中没有以前年度损益调整这个科目如何处理

邹老师 解答

2021-02-04 19:51

你好，是因为执行小企业会计准则，导致的没有以前年度损益调整这个科目吗？

盈希 追问

2021-02-04 19:54

可以用哪个科目代替

盈希 追问

2021-02-04 19:55

是的，没有这个科目，所以需要用个替代的科目

盈希 追问

2021-02-04 19:57

这个跨年发票入账到1月后不就影响了今年的利润吗？？

邹老师 解答

2021-02-04 19:57

你好，没有这个科目，可以通过利润分配——未分配利润科目代替入账  

盈希 追问

2021-02-04 19:58

此处直接影响了当月的利润了吧？？不能调整以前年度的利润对吧？？

邹老师 解答

2021-02-04 20:00

你好，不是影响当月的利润，而是调整之前年度的利润 

盈希 追问

2021-02-04 20:06

当月的和调整的都是通过未分配利润核算，不就会分不清吗？

邹老师 解答

2021-02-04 20:08

你好，正常当月的通过损益科目核算
跨年的损益事项调整才通过利润分配——未分配利润科目核算的