您好，老师。我在12月忘记计提折旧，现在做一张凭证调整到未分配利润去。这个多出来的成本怎么在利润表中提现？

冷艳的鼠标 追问

2021-02-04 09:49

那就是说，只有我未分配利润下有数据，在汇算清缴的时候就要调整是吗？要填那个表？

郭老师 解答

2021-02-04 09:51

你好，是的固定资产折旧的那个表。

冷艳的鼠标 追问

2021-02-04 10:20

请问是在做2020年度汇算清缴的时候调整吗？还是做2021年汇算清缴的时候调整？

郭老师 解答

2021-02-04 10:26

二零年汇算清缴的时候调整。

冷艳的鼠标 追问

2021-02-04 10:45

如果过了2020年的汇算清缴了。才发现漏了这个折旧，要调整哪里呢？

郭老师 解答

2021-02-04 10:48

现在没有过的，二零年的，汇算清交，在二一年作。