老师 我公司之前的管理费用全部计入了开办费，而且每月都已经结转至本年利润科目，开办费余额为0 现在公司有了收入，有了管理费用明细，想把管理费用——开办费转入管理费用相关明细里，该做一笔怎样的处理呀 谢谢老师

春风化雨 追问

2016-10-18 10:42

那老师 我要是做一笔借 管理费用-相关明细
                                     贷 管理费用-开办费（红字） 这样开办费就成为零了 老师  可以吗 这样做没什么问题吧

吴月柳 解答

2016-10-17 14:36

你好，管理费用余额已经为0不需要再结转了呀，你要设二级科目重新设置就行了

吴月柳 解答

2016-10-17 19:12

连不起来的

吴月柳 解答

2016-10-18 10:47

不影响当期损益可以