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立莹老师

职称： 初级会计师

2021-02-02 15:05

您好，按照提示检查一下所得税弥补亏损明细表与基础信息表的企业类型，两者填写不一致。

平常心 追问

2021-02-02 15:06

就是不一致但是都点不开，不知道在哪里可以更改

立莹老师 解答

2021-02-02 15:08

您首先要分别找到这两个表，然后对应行信息修改，现在是保存不成功的状态。

平常心 追问

2021-02-02 15:09

找到了，2个都点不了

立莹老师 解答

2021-02-02 15:14

您好，如果确定这两处都不是您填上上去的，需要联系税收专管员修改。

平常心 追问

2021-02-02 15:15

小规模纳税人，企业所得税年度纳税申报表填报单需要填哪些表单

立莹老师 解答

2021-02-02 15:16

您好，打开您的待办里边有所得税年度申报表，根据里边您那有涉及的填写即可。

平常心 追问

2021-02-02 16:06

试了改不了

立莹老师 解答

2021-02-02 16:52

那您确实需要联系税收专管员了，继续加油

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你好好的，祝你工作顺利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103资产总额（万元）”：填报纳税人全年资产总额季度平均数，单位为万元，保留小数点后2位。资产总额季度平均数，具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 4.“104从业人数”：填报纳税人全年平均从业人数，从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和，依据和计算方法同“资产总额”口径。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103资产总额（万元）”：填报纳税人全年资产总额季度平均数，单位为万元，保留小数点后2位。资产总额季度平均数，具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 4.“104从业人数”：填报纳税人全年平均从业人数，从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和，依据和计算方法同“资产总额”口径。
2024-05-10 16:34:37
你好，填写在营业外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好，需要看你当地税局对这方面的裁量了 
2022-06-16 14:04:06
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