老师好，1月份在票根系统下载了高速通行费，可是我在做12月账时不小心做进去了，而且还抵扣进项税了，该如何更正

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:29

是可以抵扣，可是我在认证1月份发票时，是在1月份认证系统里，我做到2020年12月份了，这样就导致去年多抵扣了29.87  

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:30

费用单子我也做到12月份了

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:30

那我这1月份认证上，如何缴税时补上啊

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:31

交1月份增值税时如何补上29.87

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:34

我去年账已经年结了 有必要调一下不  年报时还需要调整不

meizi老师 解答

2021-02-02 14:36

你好  ：  你到时是1月抵扣的还是12月抵扣的？   你缴纳了没有 这个29.87元 ？   

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:37

我是今天进入系统抵扣的  是1月份的  可是我做账抵扣是做在了去年12月份

meizi老师 解答

2021-02-02 14:38

 你好  那你12月做了进项税了 是吗 ？      还是之前12月做的价税合计入费用的？  

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:39

我想知道我1月份系统里认证抵扣了之后  怎么补上这个29.87  因为在12月份缴纳增值税时  我已经提前抵扣了  这个1月份再抵扣就重复了

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:39

12月做的进项 抵扣税了

meizi老师 解答

2021-02-02 14:42

 你好    你认证了 填写申报表  做抵扣就行了。     之前你申报表填写了这个 进项税的金额 报税了没有吗？  

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:49

我在报12月税时就抵扣了  我是在1月份申请的发票  我把通行费提前做12月份做账  还提前做了进项   我现在做1月份的账了  发现我抵扣早了  现在在1月份认证系统里才有  我现在再认证一次 就重了  相当于抵扣了两次通行费29.87  我现在该如何处理

meizi老师 解答

2021-02-02 14:53

你好 你就把 12月的分录 直接红冲了。 然后在1月做一笔进项税就行了。 意思就是多做了一笔分录 。。  你认证只认证了一次的 。 电子普票只能认证一次申报一次的。   

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:56

我在12月份做账时 进项应该是160  但是我误把1月份待认证的通行费29.87计入在了 12月份 而且报税时进项报成了160+29.87  这样就少交了29.87的税  

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:57

我在1月份认证系统里把通行费认证了  那我报税时 可以少填这个通行费的29.87吗 这样把税补回来可以吗

meizi老师 解答

2021-02-02 14:58

 你好   那你就得去修改申报表。 你是多报了29.87    把申报表改了 在去补缴纳税费 。 账上也得体现下  

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:58

如果1月份报增值税时再加上这个29.87就重复抵扣了

有型的翅膀 追问

2021-02-02 14:59

我可以报年报时直接改吗  现在不改

有型的翅膀 追问

2021-02-02 15:00

如果我现在修改申报表 补税 会有滞纳金吗

有型的翅膀 追问

2021-02-02 15:01

或者是我做1月份账时调过这个29.87来  在1月份多交上29.87可以吗

meizi老师 解答

2021-02-02 15:03

 你好    你正常是1月才勾选 抵扣1月的增值税。 那么你12做了进项税抵扣 是不是就错误了。 你要去改你12月的申报表 补缴纳 当时少缴纳的税费。      增值税申报表你报错 就得去修改哈。   

有型的翅膀 追问

2021-02-02 15:08

哦  好的吧 谢谢老师

meizi老师 解答

2021-02-02 15:10

 没事的。 希望能帮到你  

有型的翅膀 追问

2021-02-02 15:32

老师，申报表更正了，如何缴纳，查缴纳税款没有呢

meizi老师 解答

2021-02-02 15:39

 你好 更正后就会补缴纳税费的 。   到时少缴纳的会有滞纳金的  

有型的翅膀 追问

2021-02-02 15:40

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2021-02-02 15:45

没事的。 希望能帮到你